目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
茂县人民检察院作为法律监督机关主要职能如下：负责对法律规定由茂县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定的由茂县人民检察院办理的茂县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理茂县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责对法律规定由茂县人民检察院办理的未成年人和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责办理向茂县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件和行政案件的审查、抗诉，承办对茂县人民法院民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判和行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事执行和行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由茂县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对茂县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理茂县人民检察院管辖的民事申诉、行政申诉和公益诉讼申诉案件。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向茂县人民检察院的控告和申诉。承办茂县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究工作，承担本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。负责本院检察技术、案件信息网络安全、办案过程中全程同步录音录像等工作。
茂县人民检察院下属二级预算单位0个。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1347.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.96万元，下降2.7%。主要变动原因是2023年度无县级财政拨入项目资金，项目收支较2022年度减少，从而总量上导致2023年度与2022年度比较呈现收支下降的情况。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1347.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1100.51万元，占81.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.63万元，占18.31%（其他收入为非本级财政拨款收入）。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1347.14万元，其中：基本支出992.01万元，占73.63%；项目支出355.13万元，占26.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1100.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.85万元，增长29.7%。主要变动原因是：一是2023年度我院新增“四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目”财政保障项目资金100万元，二是社保、公积金等基数调整人员经费较2022年度增加，三是公用经费由县级保障标准调整为州级保障标准后小幅度增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.51万元，占本年支出合计的81.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.85万元，增长29.7%。主要变动原因是：一是2023年度我院新增“四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目”财政保障项目资金100万元，二是社保、公积金等基数调整人员经费较2022年度增加，三是公用经费由县级保障标准调整为州级保障标准后，小幅度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.51万元，主会保障和就业支出105.86万元，占9.6%；卫生健康支出48.78万元，占4.4%；住房保障支出60.88万元，占5.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1100.51，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为529.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为351.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出745.38万元，其中：
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.92万元，完成预算100%，较上年度增加11.43万元，增长327.5%。决算数与预算数持平。年度增幅过大，主要原因是2022年首次纳入州本级填报，填报口径错误导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占90.5%；公务接待费支出决算1.42万元，占9.49%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加11.5万元，增长575%。主要原因是2022年首次纳入州本级填报，填报口径错误导致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于本单位检察办公办案工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约，控制人均接待标准。其中：
国内公务接待支出1.42万元，主要用于检察系统内兄弟院案件办理及业务学习交流产生的餐费支出。国内公务接待11批次，138人次，共计支出1.42万元，具体内容包括：
（1）接待到我院学习考察调研等各类学习交流、工作组8次，接待89人次，接待费0.85万元。
（2）接待片区工作组及专案组3次，接待49人次，接待费0.57万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，茂县人民检察院机关运行经费支出92.2万元，比2022年度增加20.93万元，增长29.4%。主要原因是州县财政公用经费保障力度不同，2022年度按照县级财政保障标准执行，2023年度按照州级财政保障标准执行。
（二）政府采购支出情况
2023年度，茂县人民检察院政府采购支出总额93.5万元，其中：政府采购货物支出93.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于茂县人民检察院智慧检务二期采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，茂县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆（其中：川UB666警于2009年购置，行驶里程49万余公里；川UB116警于2011年购置，行驶里程26万余公里；川UB119警、川UB121警于2013年购置，行驶里程分别16万余公里、13万余公里）、特种专业技术用车1辆(车牌号：川UQ0101，于2017年购置，行驶里程15万公里)。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川省检察机关跨区域办案基地运行费和2023年茂县人民检察院司法警察加值班补贴2个项目开展了预算事前绩效评估，对四川省检察机关跨区域办案基地运行费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资性支出等10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成茂县人民检察院整体预算绩效自评报告，四川省检察机关跨行政区域办案基地运费项目、茂县人民检察院司法警察加值班补贴2个专项预算项目绩效自评报告，其中，茂县人民检察院整体绩效自评得分为93.54分，绩效自评综述：按照四大检察十大业务工作要求依法履职，充分发挥检察监督职能，全面提升监督质效；茂县人民检察院关于四川省检察机关跨行政区域办案基地运费项目绩效自评得分95分，绩效自评综述：办案基地通过提供优质办案技术支撑和后勤保障，满足了各地专案组使用需求；通过业务会议的召开提升了片区内检察干警业务能力，项目实施较好;茂县人民检察院司法警察加值班补贴专项预算项目绩效自评得分为99.66分，绩效自评综述：对法定节假日加班不能补休的干警给予货币补偿，充分调动工作积极性，保障检察工作高效开展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。
5.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
茂县人民检察院整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
茂县人民检察院共设置内设机构5个，分别为：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（生态环境资源部）、第三检察院、政治部（司法警察大队）。
（二）机构职能
茂县人民检察院共设置内设机构5个，其职责职能：
1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。承担综合性绩效考核相关工作。负责本院计划财务管理、预决算执行、国有资产管理、政府采购等工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作，组织人民监督员工作。
2.第一检察部（未成年人检察部）。负责办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责办理茂县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理辖区内的相关刑事申诉案件。负责办理的未成年人和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
3.第二检察部（生态环境资源检察部）。负责办理申请监督和提请抗诉的民事案件和行政案件的审查、抗诉，承办对茂县人民法院民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判和行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事执行和行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对茂县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理茂县人民检察院管辖的民事申诉、行政申诉和公益诉讼申诉案件。
4.第三检察部。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定由茂县人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责受理向茂县人民检察院的控告和申诉。承办管辖内的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究工作，承担本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。负责本院检察技术、案件信息网络安全、办案过程中全程同步录音录像等工作。
5.政治部（司法警察大队）。负责本院思想政治工作、新闻宣传、舆论引导、组织人事及教育培训、离退休人员工作。负责本院检务督察工作。负责本院司法警察队伍建设和管理工作，组织司法警察执行办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。
（三）人员概况
截至2023年末，茂县人民检察院为一级预算单位，无下属二级单位。核定人员编制30名，其中政法专项编制26名，工勤编制4名。年末在职人员总数31人，其中：行政人员27人，工勤4人（2018年自侦部门转隶，编制划转9名出现超编）。退休人员16人，遗属1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。茂县人民检察院2023年年初一般公共预算财政拨款收入855.85万元，年末决算一般公共预算财政拨款收入1100.51万元，其他收入（非同级财政拨款收入）246.63万元。
（二）支出情况。茂县人民检察院2023年年初预算支855.85万元，年末决算支出1347.14万元，其中人员经费支出899.82万元，占支出66.79%，公用经费支出92.19万元，占支出6.85%，项目支出355.13万元，占26.36%。。
（三）结余分配和结转结余情况。茂县人民检察院根据财政经费使用管理要求，年末报表中无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）数量指标：为充分发挥检察职能维护社会和谐，2023年我院受理批捕、起诉等各类案件193件，办结190件，案件办结率98.4%。
（2）时效指标：根据业务装备编报计划，我院及时开展智慧检察建设相关采购工作，按采购流程稳步推进业务装备采购工作，但因资金到位、编报计划等原因，项目推进及时性有待进一步提升。全年案件办结率98.4%。
（3）社会效益指标：我院根据检察工作要求，认真履职切实维护辖区社会稳定，检察工作得到社会各界认可，2023年度全县目标考核中取得优异成绩。
（4）社会成本指标：2023年财政资金均足额到位，资金到位率100%。
（5）满意度指标：在对干警全年工作质效进行年度考核中，无考核不称职干警，考核合格率100%。充分反映出全体干警对检察工作的认可度高满意度高。
履职效能，指标分值15分，自评得分15分。
2.预算管理。我院严格预算编制口径进行年度预算编制工作，因司法改革后法检两院经费管理权限划分，我院在州本级预算一体化中进行州级保障经费的预算编制，而需由县级财政保障的经费未纳入州本级一体化中编报。年末为准确反映州本级财政拨款数与县财政拨款数，决算报表中将县级财政拨款数统计入其他收入中。年度内预算资金到位率100%，资金执行率100%，年末无结转结余情况。全年支出1347.14万元，其中“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置及信息网络及软件购置更新等一般性支出221.56万元，占支出16.45%。
预算管理，指标分值25分，自评得分19.14分。
3.财务管理。我院制定了经费管理办法指导日常经费规范支出，按照不相容岗位相分离的原则，设置财务负责人、资产管理人、会计、出纳等岗位，并规范相应工作职责。资金使用中按照预算进行安排，不存在虚列支出、超范围超标准使用经费等情况。
财务管理，指标分值10分，自评得分10分。
4.资产管理。2022年末人均占有资产58.36万元，2023年末人均占有资产57.07万元，人均资产变化率-3%。2022年财政拨款848.66万元，2023年财政拨款1100.51万元，财政收入增长率29.68%。2023年末办公家具用具期末原值196.25万元，超最低使用年限办公家具原值26.25万元，家具超最低使用年限资产利用率13.38%；办公设备期末原值1592.58万元，超最低使用年限设备原值880.86万元，办公设备超最低使用年限资产利用率55.31%，办公设备利用率较高。
资产管理，指标分值9分，自评得分8.4分。
5.采购管理。根据智慧检务建设工作进展，2023年度我院按照采购管理要求对我院智慧检务二期建设项目进行采购，并如约支付合同价款。合同价93.5万元，实际支付93.5万元，采购执行率100%。项目实施提升了办公大楼监控质量，满足了办案基地审住分离的建设标准。
采购管理，指标分值6分，自评得分6分。
（三）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额370.63万元，1—12月预算执行总体进度为96.49%。
1.项目决策。2023年度我院对司法救助项目、司法警察加班值班补贴项目、四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目按照资金使用用途即预期实现目标，在财政资金安排前进行绩效目标设置并按期完成项目入库工作。
司法救助金是人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。设置三级指标：全年申请金额与发放额比例为100%、救助案件结案率100%，受助对方满意度，均达到预期。
司法警察加值班补贴是根据《关于转发<人力资源和社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知>的通知》（阿州人社〔2017〕161号）文件精神，保障司法警察正常工作日之外加班应有权利的。设置三级指标：加班补贴兑现率、预算编制准确率、兑现加班补贴及时率、司法警察工资积极性等，均达预期效果。
四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目是落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28号）要求，加强全省检察机关法律监督工作的重要措施。四川省人民检察院确定成都、泸州、乐山、巴中、阿坝5个市州检察院负责建设跨区域办案基地，并报经最高检察院同意建设。按照项目实施目的，设置了服务参与办案人员服务率、办案案件认罪率、运行经费到位率等三级指标，均达预期效果。
项目决策，指标分值12分，自评得分12分。
2.项目执行。各项目在实施过程中资金到位率和支付均均满足设定目标，其中：四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目因首次实施，在实施过程中经费不足，及时作出调整向财政申请资金追加，最终顺利完成全年预期目标。各项目实施后其设定的社会效益指标和满意度指标均达预期，项目执行达预期目标。
项目执行，指标分值12分，自评得分12分。
3.目标实现。所有项目均顺利完成年初设定目标，未出现目标偏离情况，项目实施有效缓解当事人困难、提升检察干警工作积极性、保障检察设施设备提到提升，维护了社会和谐稳定，提升了社会满意度。
项目实现，指标分值11分，自评得分11分。
（四）重点领域绩效分析
截止2023年12月31日，我院资产总额（净值）2520.15万元，较上年增长-2.68%。负债总额51.97万元，较上年增长-96.12%。净资产2468.18万元，较上年增长97.26%。资产成新率59.3%。2023年实施政府采购项目1个，项目名称：茂县人民检察院智慧检务二期采购项目，根据合同约定支付93.5万元，支付完成率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过整体绩效和项目绩效的分析，我院预算整体绩效工作开展较好，预算资金按照年初设定绩效目标高效执行。经项目部门与财务部门自评，2023年度茂县人民检察院绩效整体自评得分93.54分。
（二）存在问题。一是部分项目上半年预算执行进度缓慢，项目负责人关注项目实施进展，不重视项目资金支付进度。二是特定项目资金下拨时间不确定，一定程度上影响单位预算整体安排，导致资金下拨后不能及时有效使用，影响整体支付进度。
（三）改进建议。针对预算执行中存在的问题，改进措施如下：一是加强财务部门和项目部门的配合，财务部门积极督促项目部门及经办人员根据项目进展及时申请项目资金的支付，防止项目支付进度与资金支付进度不匹配；二是对特定项目资金（转移支付资金），结合上一年度预算安排情况，提前进行预估预判，做好预算安排，待资金下拨后及时进行调整预估数据并及时完成相关支付，提高资金支付率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
附表： 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额兑现工资并缴纳保险。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月根据组织人事核定经费及时发放干警工资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
395.52 |
356.93 |
356.93 |
100.00% |
10 |
10 |
人员变动，根据实际支出调整预算，调整后预算执行率达100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
395.52 |
356.93 |
356.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
调整后预算执行较好，未发现问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额缴纳干警各类保险 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月根据社保核定金额缴纳干警社保费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
238.25 |
221.75 |
221.75 |
100.00% |
10 |
10 |
人员变动及基础调整后，根据实际缴存调整预算数，调整后预算执行率达100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
238.25 |
221.75 |
221.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
调整后预算执行较好，执行中未发现需改进问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额发放聘用人员工资及保险。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政治部、办公室核定金额按月足额兑现聘用人员经费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
75.30 |
70.69 |
70.69 |
100.00% |
10 |
10 |
因休假扣发工资，根据实际发放情况调整预算数，调整后预算执行率100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
75.30 |
70.69 |
70.69 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。根据政治部、办公室核定金额按月足额兑现聘用人员经费。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
调整后预算执行较好，执行中未发现需改进问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：谢如全 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
看望慰问全体退休人员 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年度内走访慰问退休人员并发放慰问品，体现了党委政府对退休干警的关心关爱。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
年度内走访慰问退休人员并发放慰问品，体现了党委政府对退休干警的关心关爱。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算执行较好，执行中未发现需改进问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
逐月发放遗属生活补助。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
逐月按时发放1名遗属生活补助，保障遗属基本生活。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
逐月按时发放1名遗属生活补助，保障遗属基本生活。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
项目按进度支出，执行中未发现需改进问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023R000009915564-其他人员支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照调整后标准，保障了遗属基本生活。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据文件规定金额，按月经组织部门核实后兑现遗属生活补助。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
遗属生活补助根据省州文件进行调整，项目为调整后资金增加部分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施效果好，保障了无收入来源遗属基本生活。项目自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算执行较好，执行中未发现需改进问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
支付办公产生水电网络等费用，保障了检察日常工作开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月支付办公楼水电邮电费，根据工作安排支付报刊等订阅费，根据工作开展要求支付差旅费、根据支付凭证兑现燃油费等，充分保障日常工作正常开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
92.66 |
91.80 |
91.80 |
100.00% |
10 |
10 |
公用经费使用中严格贯彻厉行节约的原则，减少接待费支出等，预算调减后执行率达100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
92.66 |
91.80 |
91.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
10 |
20 |
10 |
科目调剂次数较多 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
0.93 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施保障了机关日常正常运转。预算编制科目使用中调整次数较多，未达到年度指标值。项目自评得分90分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
调整后预算执行较好，但科目调整次数较多。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
提高预算编制精确性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李洁 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006571476-司法警察加值班补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对法定节假日加班不能补休的干警给予货币补偿，充分调动工作积极性，保障检察工作高效开展。 |
对法定节假日未休息干警给予货币补偿，调动工作积极性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政治部核定的司法警察在法定节假日加班情况，申报加值班补贴经组织部审核后进行集中发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.56 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
100 |
根据实际加值班天数，调整预算数，调整后预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.56 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加班补贴兑现率 |
＝ |
100 |
% |
97.66 |
20 |
19.85 |
未严格执行年初预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
兑现加班补贴及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高司法警察工资积极性 |
定性 |
提高 |
项 |
提高 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施激发了司法警察工作积极性，保证了节假日检察机关工作正常开展，提升了为群众办事服务效率，得到群众认可。自评得分99.85分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
调整后预算执行较好，未发现需整改问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：谢如全 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007938658-四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过提供优质办案技术支撑和后勤保障，既能满足阿坝办案基地对德阳、绵阳、甘孜、阿坝4个地区办案使用需求，又能实现四川省检察机关汉、藏双语教学，提升少数民族地区检察干警业务能力。 |
全年保障保障8个专案组4000余人案件办理，承办省州检察机关会议2次，达到预期目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办案基地保障全省各地共8各专案组4000余人次案件后勤保障，并保障省州大型会议2次，满足办案及会议培训需求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
因初次投入使用，预算编制只涵盖日常水电人工等费用，未包含基地投入后各类维修维护及办公用品等支出，导致中途进行预算调整。调整后执行率达100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务参与办案人员服务率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办理案件认罪认罚率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
办案基地运行费到位率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
15 |
虽足额到位，但不及时 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
挽回经济损失社会认可度高 |
定性 |
高 |
项 |
高 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务办案人员满意率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全年保障保障8个专案组4000余人案件办理，承办省州检察机关会议2次，达到预期目标。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算编制不准确，预算数与执行数偏离度大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强与办案基地管理人员沟通，提高预算编制准确率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁明高 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000009255387-2023年司法救助项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
茂县人民检察院部门 |
实施单位 |
茂县人民检察院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过司法救助金的发放，一定程度上缓解当事人困难，维护社会和谐。 |
全年办案司法救助案件5件，发放救助金6.5万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过办案发现符合救助条件当事人，按照救助申请程序逐级审核后兑现救助金，一定程度上缓解当事人生活困难，维护社会和谐稳定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
10 |
|
必须根据案件侦办确定救助，在案件办理中进行预算调整，调整后预算执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
申请金额与发放额比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
救助案件办结率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解当事人困难 |
定性 |
缓解 |
|
缓解 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受救助对方满意度 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
司法救助金是为帮助困难当事人的一种经济手段，我院全年办案司法救助案件5件，发放救助金6.5万元，一定程度上缓解了当事人生活困难，充分发挥了检察职能，维护社会和谐。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算执行中未发现存在问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁明高 |
财务负责人：邓芳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2
茂县人民检察院
关于四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
建立跨行政区划办案基地是落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28号）要求，加强全省检察机关法律监督工作的重要措施。为推动跨行政区划办案协作，强化法律监督刚性，四川省人民检察院确定成都、泸州、乐山、巴中、阿坝5个市州检察院负责建立跨区域办案基地，并报经最高人民检察院同意。2023年度预算执行100万元。
（二）实施目的及支持方向
为推动跨行政区划办案协作，强化法律监督刚性，进一步加强新时代四川检察机关法律监督工作，高效利用办案基地相关资源。四川省人民检察院确定阿坝办案基地负责德阳、绵阳、甘孜、阿坝4个地区办案使用，并作为四川检察机关汉、藏双语教学基地，统筹协调区域内市县两级检察院对办案基地的使用需求，并提供技术信息支撑。
（三）预算安排及分配管理
2023年年初预算50万元，年末追加50万元，全年安排项目资金100万元，用于基地日常运转即:保障基地运转所需水电费、劳务费、维（修）护费及专案组人员伙食、耗材支出。
（四）项目绩效目标设置
项目总体目标：通过提供优质办案技术和后勤保障，既满足片区办案使用需求，又能实现四川省检察机关汉藏双语教学，提升民族地区检察干警业务能力。
绩效指标设置：产出指以数量指标、质量指标和时效指标，按照服务参与办案人员的服务率、办理案件认罪率、办案基地运行经费到位率设置；效益指标以社会效益指标即社会认可度设置；满意度指标以服务对象满意度指标即服务办案人员满意度设置。按照绩效自评总体要求，科学规范进行自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过规范化的流程、科学的方法、合理的指标体系，对办案基地运行经费项目管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高茂县人民检察院公信力和执行力。
（二）预设问题及评价重点
设置产出指标中数量、质量和时效指标对项目资金预算安排及使用进行分析自评。
（三）评价选点
对2023年茂县人民检察院使用的四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目进行自评。
（四）评价方法
按照项目申报时设定绩效指标，根据基地发生的各类经济事务，组织办公室和第三检察部通过单位自评的方式，对项目执行情况进行自评。
（五）评价组织
为加强对绩效评价工作的组织和管理，根据工作需求，成立项目绩效自评工作小组，具体由办公室和第三检察部对项目进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。指标分值18分，得分18分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
（1）决策程序：指标分值6分，得分6分。按照四川省检察机关跨行政区域办案基地运行费项目资金使用要求进行申请预算，所提交的文件、材料符合相关文件要求。
（2）规划论证：指标分值6分，得分6分。根据《专项预算项目绩效目标申报表》，该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符，绩效目标设置内容充分完善，可以反映出项目产出、项目效益情况。
（3）资金投向：指标分值6分，得分6分。该项目目标设置符合跨行政区域办案基地工作开展要求。
2.项目管理。指标分值18分，得分16分。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
（1）制度办法：指标分值2分，得分2分。项目实施严格按照财政资金使用管理相关规定，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
（2）分配管理：指标分值10分，得分10分。根据跨行政区域办案基地工作开展实际资金需求进行资金分配，预算资金分配合理。
（3）绩效监管：指标分值6分，得分4分。严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标，绩效目标，做好预算绩效支出目标自评考核。无下级单位不存在对下级指导监管问题，该项考核2分，不得分。
3.项目实施。指标分值9分，得分9分。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
（1）预算执行：指标分值6分，得分6分。2023年年初预算安排50万元，因项目开展需求，年末追加项目资金50万元，实际执行100万元，资金执行率100%。
（2）资金使用：指标分值3分，得分3分。该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。指标分值9分，得分6分。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（1）目标完成：指标分值6分，得分6分。2023年年初预算安排50万元，年末追加50万元，实际执行100万元，实际完成100%。
（2）完成时效：指标分值3分，得分0分。 因年中项目资金缺口，5-11月发生部分费用未及时支付，均在12月底财政追加资金后支付，故计划支付时间与实际支付时间差异较大，本项目不得分。
（二）专用指标绩效分析
专项预算项目资金支持对象为行政运转等方面。行政运转：指标分值30分，得分30分。
（1）用途合规性：指标分值10分，得分10分。资金使用严格参照相关财务管理规定，严格审核，从预算用途、采购合规、严格审核等方面依法依规使用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）程序合规性：指标分值10分，得分10分。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途。
（3）标准合规性：指标分值10分，得分10分。资金分配合理科学，按照跨行政区域办案基地运行经费项目资金使用范围，合理分配资金。
（三）个性指标绩效分析
个性指标主要从产出指标进行分析，指标分值16分，得分16分。
1.数量指标，指标分值6分，得分6分。通过基地管理人员反馈服务参与办案人员服务率100%，指标完成率达100%。
2.质量指标，指标分值5分，得分5分。通过专案组反馈办理案件认罪率100%，指标完成率达100%。
3.时效指标，指标分值5分，得分5分。办案运行经费到位率100%，指标完成率达100%。
四、评价结论
四川省检察机关跨行政区域办案基地运行经费项目通过项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、行政运转和个性指标因素分析，项目最终自评得分95分，该项目总体绩效评价等级为“优秀”。
五、存在主要问题
年初预算数与实际执行数之间有差异。
六、改进建议
项目预算与执行之间的差异，主要源于该项目2023年首次投入使用，无参考编制数，项目投入使用过程中实际发生费用远超预期，故年末财政追加项目资金所致。总之，我院在项目执行中将严格按照资金性质及用途编制预算资金，参照2023年实际列支情况更加合理编制2024年项目预算资金。同时，建议财政部门多组织预算绩效管理培训，提升经办人员业务能力，规范科学开展项目绩效工作。
茂县人民检察院
司法警察加值班补贴项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
司法警察加值班补贴是人力资源社会保障部和财政部对列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在正常休息日或法定节假日加班给予货币补贴的关爱之策。加值班补贴按照每月710元/人进行总量管理。
（二）实施目的及支持方向
我院司法警察加值班补贴是根据阿坝州人力资源和社会保障局、阿坝州财政局《关于转发<人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知>的通知》（阿州人社办〔2017〕161号）文件精神对列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在正常休息日或法定节假日加班按照月710元/人进行总量管理。
（三）预算安排及分配管理
2023年我院有司法警察3名，按照每月710元/人标准进行预算申报，年初预算2.56万元，执行中扣发未加班天数金额后调整加值班补贴2.5万元。我院政治部负责对司法警察加值班情况进行统计，按加值班考勤表填报值班补贴申报概算表，经县委组织部工资管理股审核后发放。
（四）项目绩效目标设置
总体目标：对法定节假日加班不能补休的干警给予货币补偿，从而充分调动其工作积极性，保障检察工作高效开展。绩效指标设置中，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行绩效目标设置，并从数量指标-加班补贴兑现率、质量指标-预算编制准确率、时效指标-兑现加班补贴及时率、社会效益指标-提高司法警察工作积极性、服务兑现满意度-办案人员满意度5个点上进行具体目标设定。项目执行完毕后根据项目绩效评价指标体系各涉及指标对项目执行情况进行自评，通过自评发现项目执行中的优劣所在，查漏补缺为下一年度高效推进项目奠定坚实的基础。
二、评价实施
（一）评价目的
通过自评发现项目执行中的优劣所在，查漏补缺为以后年度高效推进项目奠定坚实的基础，切实充分保障司法警察相关权益。
（二）预设问题及评价重点
设置产出指标中数量、质量和时效指标对项目资金预算安排及使用进行分析自评。
（三）评价选点
对2023年茂县人民检察院司法警察加值班补贴项目进行自评。
（三）评价方法
按照项目申报时设定绩效指标，组织政治部门和办公室通过单位自评的方式，对司法警察加值班补贴项目执行情况进行自评。
（四）评价组织
为加强对绩效评价工作的组织和管理，根据工作需求，成立项目绩效自评工作小组，政治部牵头，办公室协助。政治部负责人办公室主任、财务人员和司法警察共同对项目进行自评。
（五）评价组织
为加强对绩效评价工作的组织和管理，根据工作需求，成立项目绩效自评工作小组，政治部牵头，办公室协助。政治部负责人办公室主任、财务人员和司法警察共同对项目进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
（1）决策程序：指标分值6分，得分6分。根据《地方预决算公开操作规程》茂县人民检察院司法警察加值班补贴项目根据规定程序进行申请预算，所提交的文件、材料符合相关文件要求。
（2）规划论证：指标分值6分，得分6分。根据《专项预算项目绩效目标申报表》，该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符，绩效目标设置内容充分完善，可以反映出项目产出、项目效益情况。
（3）资金投向：指标分值6分，得分6分。该项目目标设置符合检察工作发展要求。
2.项目管理。指标分值18分，得分18分。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
（1）制度办法：指标分值2分，得分2分。该项目资金管理办法为《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，项目管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
（2）分配管理：指标分值10分，得分10分。根据司法警察加值班实际情况进行项目资金分配，预算资金分配合理。
（3）绩效监管：指标分值6分，得分6分。严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标，绩效目标，做好预算绩效支出目标自评考核。
3.项目实施。指标分值9分，得分8.93分。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
（1）预算执行：指标分值6分，得分5.93分。2023年年初预算安排2.56万元，实际执行2.5万元，资金执行率97.65%。
（2）资金使用：指标分值3分，得分3分。该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。指标分值9分，得分8.85分。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（1）目标完成：指标分值6分，得分5.85分。2023年年初预算安排2.56万元，实际执行2.5万元，实际完成97.65%。
（2）完成时效：指标分值3分，得分3分。 项目在文件下达后及时执行，完成时效100%。
（二）专用指标绩效分析
专项预算项目资金支持对象为行政运转等方面。行政运转：指标分值30分，得分30分。
（1）用途合规性：指标分值10分，得分10分。资金使用严格参照相关财务管理规定，严格审核，从预算用途、采购合规、严格审核等方面依法依规使用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）程序合规性：指标分值10分，得分10分。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途。
（3）标准合规性：指标分值10分，得分10分。资金分配合理科学，按照司法警察加班情况兑现项目资金，资金发放未超范围、超标准。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标，加值班补贴兑现率100%，指标完成率达100%。
2.质量指标，预算编制准确率100%，标完成率达97.66%。
3.时效指标，兑现加班补贴及时率100%，指标完成率达100%。
四、评价结论
综合考虑项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等各方面因素，该项目最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分99.66 分，该项目总体绩效评价等级为“优秀”。
五、存在主要问题
年初预算数与实际执行数之间有差异。
六、改进建议
项目预算与执行之间的差异，主要源于当年司法警察加值班天数中有扣除天数，未完全按照预算天数兑现。总体而言，司法警察加值班补贴项目政策性强，预算测算合理，财政资金安排及时，项目执行性高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度较大，建议财政部门多组织预算绩效管理培训，提升经办人员业务能力，规范科学开展项目绩效工作。
第五部分 附表
